本周安排
- 组长按角色分配六项交付物，每人至少主笔一项、复核一项。
- 先完成总体完整性核对和金额桥接表，其他交付物以此为基础。
- 逐个处理月末场景中的问题，每个问题按“事实—标准—分析—结论—局限”写判断。
- 对发现的控制缺陷提出整改方案，按优先级排序。
- 建立证据索引：每个结论指向具体的系统记录、导出文件或模拟外部凭证编号。
- 下课前提交初稿，教师和助教在48小时内反馈。
提交物
- 小组综合报告初稿（六项交付物）
- 整改方案
- 证据索引
- AI使用表
提醒
- 不可为获得正确截图而修改原始证据。
- 模拟源记录与AI生成的解释必须区分标注。