操作指南
大学内控｜模块与操作手册
从要办理的事项出发，查找对应模块、权限和操作流程。本手册整理截至2026年11月1日已部署的自定义模块与最近更新，原有指南继续保留。
先看这里
适合谁看：教职工、学生、业务审核人员和平台维护人员
这篇帮你做什么：从“我想做什么”找到对应指南、入口和负责人。
快速了解流程
- 查制度或报销标准：阅读“教职工制度问答”。
- 学习与测验：阅读“O2C课程”或“大学学习门户”。
- 办理或维护业务：按下方目录选择对应操作指南。
本篇内容： 从这里开始模块与工作流目录各模块怎样衔接当前边界界面参考开发与资料状态
从这里开始
模块与工作流目录
操作文章
建议阅读人
申请人、申请审核人、财务复核人
制度管理员、审计人员
已授权教职工、制度维护人员
指标资料管理员、复核与审计人员
绩效目标填报人、指定复核人
MurrCloud AI Executive｜经营问答与数据权限
获授权后台经营用户、系统管理员
课程读者、注册学生、课程管理员
课程读者、申请注册学生
课程负责人、教师、课程管理员
内部读者、手册维护管理员
各模块怎样衔接
制度原件 → 草稿条款与费用标准 → 独立复核发布 → 制度问答与原文定位 → 按授权提交差旅、报销并人工复核。预算绩效资料复核 → 项目目标草拟 → 指定人员内容复核；正式采用、评分与预算决定仍分别办理。课程公开阅读 → 学生申请 → 管理员批准 → 测验与已保存进度。
当前边界
操作指南不发布制度、不批准预算、不执行付款，也不代替学校对项目、指标口径、权重、评分等级或阶段验收的决定。学校原有财务、OA、科研及教学系统的对接，专项扫描条款核实和完整绩效评分仍有后续工作。阅读文章不授予业务权限。
如操作与本篇不符，请保留页面和步骤，联系负责人员核对。不要把密码、密钥或个人敏感信息写入反馈。
操作界面截图
Knowledge工作区目录：展开“大学内控｜模块与操作手册”，按事项选择对应专题。右侧为知识库使用指南示例。
点击图片可查看原尺寸。截图日期：2026年11月1日；界面与权限以当前版本为准。
开发与资料状态
核验截至 2026年11月01日 18:22（北京时间）。这是有日期的状态快照，不是实时统计。
软件版本
8个项目自定义模块已安装；各专题列出对应版本
已完成
差旅与报销、制度问答、指标参考库、绩效目标草拟、AI Executive、学习门户、O2C内容及Knowledge手册已具备当前试点能力。
资料与内容进度
12个制度版本／9份不同PDF：6个试点已发布、6个草稿；132条选定摘录（已发布73、草稿59）。启用条件费用标准6,915条，另318条未启用。3个表／80项参考指标；O2C课程1门（17章节、38文章、17测验）；项目手册12篇公开。
核验与测试
本次132条选定摘录均匹配所标PDF页，80项指标均重现原XLS，已发布原件字节与快照一致；预算绩效35条／80项资料接受凭据已核对。
下一步
扩大制度覆盖并独立发布草稿，确认学校负责人和业务口径；用实际项目准备首批绩效目标，推进经核实的支出与项目／经费关联。
适用范围与待确认事项
当前仍处于试点和基础建设。55页专项扫描件待核实，正式学校指标采用／评分、系统对接、真实付款统计、教学验收与项目阶段验收仍分别办理。
排版更新：2026年11月1日。开发与资料状态以该章节标注的核验时间为准。